Bedrijfsvoering

Formatie en aantal medewerkers
De formatie van de gemeente nam in 2022 met ruim 500 fte toe tot totaal 9.018 fte. De grootste uitbreiding hangt samen met de vorming van de Haagse Straat Organisatie. Per 1 januari 2023 wordt de Stichting Haags Werkbedrijf Publieke taken toegevoegd aan de dienst Stadsbeheer. Samen met het Veeg- en straatbedrijf gaat de stichting de Haagse Straat Organisatie vormen. In voorbereiding hierop is per 1 november 2022 de formatie al uitgebreid (280 fte). Daarnaast waren er uitbreidingen door de grote opgaven in het coalitieakkoord zoals mobiliteit, woningbouw en de grote gebiedsontwikkelingen en zorgden de werkzaamheden in het kader van (de invoering van) de nieuwe wet Inburgering voor extra formatie.

In 2022 groeide het aantal medewerkers met 332 tot 9.710 medewerkers. De bezetting steeg met 294 fte naar 8.716 fte. De bezettingsgraad daalde van 98,9% in 2021 naar 96,6% in 2022. De belangrijkste oorzaak van deze daling is het feit dat de bezetting van de Haagse Straat Organisatie per 1 januari 2023 de organisatie in zal stromen, terwijl de formatie per 1 november 2022 is geformaliseerd.

*Bezetting 2021 en 2022 is gecorrigeerd met het aantal ingeleverde vitaliteitsuren vanwege deelname aan het generatiepact/vitaliteitspact. Deze gecorrigeerde bezetting is de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek.

Aandeel overhead
In 2022 is het aandeel overhead 29,4% Dit is 1,9% lager dan het streefcijfer (31,3%) dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken.

Organisatiekosten
De organisatiekosten, ook wel apparaatskosten genoemd, zijn de financiële middelen die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie. Kosten voor het bestuur zitten hier niet in.

Organisatiekosten naar soort
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

 
Organisatiekosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten in 2022 per programma, totaal € 822,0 mln. Ten opzichte van de begroting is er € 18,1 mln. minder toegerekend. De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's en het overzicht overhead.
In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.

Inhuur externen
Het inhuurpercentage bedroeg in 2022 20,1%. Dit is inclusief de corona gerelateerde inhuur die gedekt wordt door het rijk. Wanneer we deze inhuur buiten beschouwing laten, bedraagt het inhuurpercentage in 2022 17,2%. Dit is 2,2% hoger dan de norm. Ook in 2022 heeft de gemeente het beleid voor externe inhuur van de afgelopen jaren voortgezet. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk te werken met mensen in loondienst. De inhuur is gericht op het opvangen van piek, ziek en specifiek en blijft beperkt in omvang. Dat de piek dit jaar is overschreden heeft onder andere te maken met de krappe arbeidsmarkt, complexere projecten en de schaarste in specialistische functies. Zo is er extra specialistische kennis ingehuurd voor de renovatie van de Hubertustunnel, de onderdoorgang van de Zwolsestraat en de Grotiusplaats. Ook ten behoeve van de huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders en de opvang van Oekraïners en het uitvoering geven aan de regelingen rondom reductie van energiearmoede is extra capaciteit ingehuurd. Daarnaast is in 2022 extra ingehuurd voor de vervanging van twee grote werksystemen (SZW) en het gemeentebrede programma Masterplan IT.

Ons beleid richt zich nog steeds op het zoveel mogelijk inzetten van eigen medewerkers voor structurele werkzaamheden. Om die reden is de recruitmentorganisatie in 2022 versterkt en is de inzet op interne mobiliteit eveneens versterkt met het oog op behouden van talent.