Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

lasten

Eenmalige lasten m.b.t. vooronderzoek.

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare (uitvoeringsnota 2022).

02 - College en bestuur

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare (uitvoeringsnota 2022).

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

baten

De Stichting Buitencentrum F.C.J.Z. houdt op te bestaan en heeft haar bezittingen verkocht. De stichting schenkt eenmalig een deel van  opbrengsten aan de gemeente Den Haag. 

lasten

De Stichting Buitencentrum F.C.J.Z. houdt op te bestaan en heeft haar bezittingen verkocht. De stichting schenkt eenmalig een deel van  opbrengsten aan de gemeente Den Haag. Er is een voorziening gevormd waar deze middelen aan zijn gedoteerd.

Een extra investeringsimpuls voor het verduurzamen van woningen: €8,2 mln, zoals 10.000 woningen op basis van een subsidie naar een hoger energielabel te helpen.
Eenmalig impuls om het energieverbruik te verminderen door het vervangen van verwarming op aardgas door schonere energiebronnen, bijvoorbeeld door het opzetten van nieuwe geothermie bronnen op diverse locaties in Den Haag : €4,8 mln.
Voor verduurzamen van de openbare ruimte, zoals walstroom voor de scheepvaart, eenmalig €0,2 mln. Adaptiefbeleid voor verduurzamen zoals bedrijven eenmalig te ondersteunen om te investeren in duurzame energiebronnen: €0,6 mln. Programma- en proceskosten: €1,3.

lasten

Lasten extra stumulans veiligheidsprioriteiten burgemeester vanuit het coalitieakoord 2019-2022. 

Dit is een project van twee jaar, waarbij 2022 het laatste jaar is.

05 - Cultuur en Bibliotheek

lasten

De Regiodeal is stepping stone en voorbeeld voor de opzet van het brede programma Zuidwest, het heeft een eenmalig karakter. De Regiodeal zal tot en met 2022 lopen maar door o.a. vertragingen loopt deze nu tot en met 2025.

Coronagerelateerde kosten

Coronagerelateerde kosten

Coronagerelateerde kosten

In het financieel kader 2022-2025 zijn vier incidentele posten opgenomen (Noodzetel - middelen popfonds, Financiële steun sluiting Theater aan het Spui, Bouwplan Haagse Historisch Museum en Kunst in de openbare ruimte).

06 - Onderwijs

baten

Opbrengst uit eenmalige verkoop kinderdagverblijven.

lasten

Lasten die voortvloeien uit eenmalige verkoop kinderdagverblijven.

Corona gerelateerde kosten.

07 - Werk en Inkomen

baten

Tijdelijke regeling, met geld in huidige jaren voor uitvoerings-en afhandelingskosten.

lasten

Tijdelijke regeling, met geld in huidige jaren voor uitvoerings en afhandelingskosten.

De Regiodeal is stepping stone en voorbeeld voor de opzet van het brede programma Zuidwest, het heeft een eenmalig karakter.

Corona gerelateerde lasten

Inzet voor tijdelijke inspanning +500. Groot deel van de inzet was het beter in beeld brengen van burgers in de bijstand. Project met duidelijke einddatum en tijdelijke inzet.

Incidentele aanpassingen van de verbouwing Fruitweg. Post met eenmalig karakter.

Lasten t.b.v. uitkering aan burgers vanwege energiearmoede. Vooralsnog wordt er uitgegaan dat deze regeling incidenteel is, tenzij toekomstige besluitvorming anders uitwijst.

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

De eenmalige rijksbijdrage voor de meerkosten van de GGD met betrekking tot het testen en vaccineren in het kader van de bestrijding van het coronavirus. 

lasten

De meerkosten van de GGD met betrekking tot het testen en vaccineren in het kader van de bestrijding van het coronavirus. 

De Regiodeal is stepping stone en voorbeeld voor de opzet van het brede programma Zuidwest, het heeft een eenmalig karakter.

09 - Buitenruimte

baten

Eenmalige opbrengst uit verkoop voormalig rioolgemaal.

Gemeente Den Haag is aangewezen als BPM en motorrijtuigenbelasting plichtig door de belastingdienst. Hiervoor was in voorgaande jaren een voorziening getroffen omdat we mogelijk geconfronteerd werden met een boete. De daadwerkelijke boete(rente) voor Den Haag viel lager uit. Hierdoor valt de getroffen voorziening vrij.

lasten

Eenmalig reorganisatielasten voor de vorming van Straatreinigingsorganisatie.

Lasten om versneld het areaal van de openbare verlichting om te zetten naar led-armaturen. Deze omzetting is ten opzichte van de oorspronkelijke areaal een kwaliteitsverbetering en daarom incidenteel van aard. 

Werk met werk houdt onder andere in dat in navolging van projecten wordt gekeken om tegelijkertijd met deze projecten impuls verbeteringen in de openbare ruimte uit voeren. Hiermee wordt een gebied in een keer ge-upgraded en kan zorgen voor lagere lasten in de toekomst.

10 - Sport

lasten

De Regiodeal is stepping stone en voorbeeld voor de opzet van het brede programma Zuidwest, het heeft een eenmalig karakter.

Eenmalig karakter, Den Haag is de toegewezen European Capital of Sport voor 2022.

11 - Economie

lasten

Eenmalige lasten renovatie Binnenhof om voor de ondernemers in de stad een aantrekkelijke bezoekerseconomie te houden. (RIS308679).

Corona gerelateerde lasten.

Projectkosten met eenmalig karakter. De projecten moeten eind 2023 afgerond zijn in het kader van de Kansen voor West II verantwoording.

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat.

12 - Mobiliteit

baten

De verkeerstunnel Rotterdamsebaan is in gebruik genomen. Momenteel worden de laatste projecten (o.a. de bediencentrale en 2de water toevoer) nog uitgevoerd. In het coalitieakkoord is besloten om € 35 mln. te laten vrijvallen uit deze projectmiddelen. Een deel van de vrijval heeft in programma 12 plaatsgevonden.

lasten

Lasten ter verbetering van de doorstroming en luchkwaliteit  in het gebied van Centrum Noord. Hiervoor worden in dit gebied eenmalig meerdere (verkeers)maatregelen ingevoerd om dit te bereiken.

Incidentele lasten groeiaandeel OV, inrichting verkeer en parkeren (RIS307106).

In het kader van het verbeteren van het fietsgemak en genot in de stad worden tegelfietspaden omgezet naar roodasfalt. Omdat het een kwaliteitsvebetering betreft van bestaande voorzieningen zijn dit incidentele kosten. De projecten zijn benoemd in de nota Ruimbaan voor de fiets (RIS 306923).

In het kader van het coaltieakkoord 2018-2022 wordt bezien of het fietspad in de Grote Marktstraat verlegd kan worden naar de gedempte gracht. Een onderdeel van dit project omvat eenmalige aanpassingen en onderzoeken om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het verleggen van de het fietspad.

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

Eenmalige opbrengst uit taakstellende verkoop van woning.

lasten

De Regiodeal is stepping stone en voorbeeld voor de opzet van het brede programma Zuidwest, het heeft een eenmalig karakter. 

Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen (RIS309925).

Lasten m.b.t. verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw (RIS309924).

Lasten diverse projecten t.b.v. gebiedsontwikkeling & sociale woningbouw (RIS307128 en RIS309924).

Diverse projecten tbv Binckhorst & CID (RIS299319). Een kwaliteitsimpuls in het groen, eenmalige aanleg extra fiets- en wandelpaden, upgrade verbinding tussen Den Haag Centraal, de binnestad en de wijken Beatrixkwartier, Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West.

Lasten (eenmalige) voorbereiding Zuidwest.

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

lasten

Eenmalige lasten herstructurering welzijn centrum (doorgeschoven ivm corona).

Eenmalige lasten die gericht zijn op het professionaliseren van de participatie en op het inrichten van een efficiënte participatie-infrastructuur. Daarnaast is ook geinvesteerd in een aantal democratische experimenten om de ambitie van innovatieve participatie concreet te maken. 

De Regiodeal is stepping stone en voorbeeld voor de opzet van het brede programma Zuidwest, het heeft een eenmalig karakter. 

15 - Financiën

baten

Rijksbijdrage t.b.v. uitkering aan burgers vanwege energiearmoede. Vooralsnog wordt er uitgegaan dat deze regeling incidenteel is, tenzij toekomstige besluitvorming anders uitwijst.

16 - Overhead

lasten

Lasten om eenmalig bepaalde ICT processen te verbeteren, om de ambtelijke taakstelling uit coalitie 2018-2021 te behalen. 

Eenmalige lasten verbetering van de beheerorganisatie

Totaal toevoegingen aan reserves  

Totaal onttrekkingen aan reserves (excl. structurele onttrekkingen aan de reserve activafinanciering)