Overzicht van baten en lasten per programma

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
01 - Gemeenteraad
Lasten	8.958		9.159		10.106		9.912		194	V
Baten	37		35		35		37		2	V
Saldo exclusief reserves	8.921	N	9.124	N	10.071	N	9.875	N	196	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	8.921	N	9.124	N	10.071	N	9.875	N	196	V
02 - College en Bestuur
Lasten	7.258		8.117		8.938		8.220		718	V
Baten	54		0		150		72		78	N
Saldo exclusief reserves	7.204	N	8.117	N	8.788	N	8.148	N	640	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	7.204	N	8.117	N	8.788	N	8.148	N	640	V
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	127.673		143.580		139.603		130.860		8.743	V
Baten	91.085		94.757		100.632		101.901		1.269	V
Saldo exclusief reserves	36.588	N	48.823	N	38.971	N	28.959	N	10.012	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	292		400		75		215		140	V
Saldo inclusief reserves	36.297	N	48.423	N	38.896	N	28.743	N	10.153	V
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	76.618		69.291		71.536		71.233		303	V
Baten	11.616		5.799		8.840		9.318		478	V
Saldo exclusief reserves	65.003	N	63.492	N	62.696	N	61.915	N	781	V
Toevoegingen	8.891		2.839		3.389		3.389		0	-
Onttrekkingen	10.035		5.058		5.474		5.805		331	V
Saldo inclusief reserves	63.859	N	61.273	N	60.611	N	59.499	N	1.112	V
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	125.402		124.509		132.387		131.912		474	V
Baten	6.295		9.862		11.013		11.544		531	V
Saldo exclusief reserves	119.108	N	114.647	N	121.374	N	120.368	N	1.005	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	119.108	N	114.647	N	121.374	N	120.368	N	1.005	V

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
06 - Onderwijs
Lasten	150.594		151.421		155.207		148.039		7.168	V
Baten	59.409		49.716		67.840		61.152		6.688	N
Saldo exclusief reserves	91.185	N	101.705	N	87.367	N	86.886	N	481	V
Toevoegingen	14.756		0		7.209		6.851		358	V
Onttrekkingen	11.845		12.637		10.418		5.939		4.479	N
Saldo inclusief reserves	94.095	N	89.068	N	84.158	N	87.798	N	3.640	N
07 - Werk en Inkomen
Lasten	657.678		659.663		759.048		699.383		59.664	V
Baten	495.809		423.198		420.326		390.489		29.836	N
Saldo exclusief reserves	161.869	N	236.465	N	338.722	N	308.894	N	29.828	V
Toevoegingen	44.600		11.600		11.600		11.600		0	-
Onttrekkingen	9.922		30.671		14.885		6.609		8.276	N
Saldo inclusief reserves	196.547	N	217.394	N	335.437	N	313.885	N	21.552	V
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	668.538		586.317		729.840		665.619		64.221	V
Baten	143.803		67.219		170.316		130.661		39.655	N
Saldo exclusief reserves	524.735	N	519.098	N	559.524	N	534.958	N	24.566	V
Toevoegingen	11.100		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	23.607		12.003		14.871		10.283		4.588	N
Saldo inclusief reserves	512.229	N	507.095	N	544.653	N	524.675	N	19.978	V
09 - Buitenruimte
Lasten	176.012		185.385		191.403		189.765		1.638	V
Baten	58.604		59.759		62.884		65.161		2.278	V
Saldo exclusief reserves	117.408	N	125.626	N	128.520	N	124.604	N	3.916	V
Toevoegingen	4.253		500		18.693		18.693		0	-
Onttrekkingen	82		2.388		15.516		15.564		48	V
Saldo inclusief reserves	121.579	N	123.738	N	131.697	N	127.733	N	3.964	V
10 - Sport
Lasten	62.807		70.007		71.548		70.051		1.497	V
Baten	17.213		9.669		13.962		16.243		2.281	V
Saldo exclusief reserves	45.595	N	60.338	N	57.586	N	53.807	N	3.779	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	1.669		9.620		7.676		3.580		4.096	N
Saldo inclusief reserves	43.926	N	50.718	N	49.910	N	50.228	N	318	N

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
11 - Economie
Lasten	34.939		39.935		39.376		39.143		232	V
Baten	3.720		1.970		2.103		4.766		2.663	V
Saldo exclusief reserves	31.219	N	37.965	N	37.272	N	34.377	N	2.895	V
Toevoegingen	11.400		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	995		7.368		1.918		1.219		699	N
Saldo inclusief reserves	41.625	N	30.598	N	35.355	N	33.158	N	2.197	V
12 - Mobiliteit
Lasten	69.658		86.410		89.153		89.736		583	N
Baten	71.265		80.714		107.340		117.199		9.859	V
Saldo exclusief reserves	1.606	V	5.696	N	18.187	V	27.463	V	9.276	V
Toevoegingen	1.400		3.800		3.800		3.800		0	-
Onttrekkingen	649		3.800		620		474		146	N
Saldo inclusief reserves	855	V	5.696	N	15.007	V	24.138	V	9.130	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten	123.329		150.674		182.733		174.011		8.722	V
Baten	88.445		105.449		123.574		106.450		17.124	N
Saldo exclusief reserves	34.884	N	45.226	N	59.159	N	67.561	N	8.402	N
Toevoegingen	15.362		581		12.674		12.011		663	V
Onttrekkingen	12.201		21.037		41.525		34.424		7.101	N
Saldo inclusief reserves	38.045	N	24.769	N	30.309	N	45.148	N	14.840	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten	120.445		111.125		130.039		136.452		6.412	N
Baten	13.956		11.693		21.362		28.409		7.047	V
Saldo exclusief reserves	106.489	N	99.431	N	108.677	N	108.043	N	634	V
Toevoegingen	4.000		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		2.000		4.375		2.788		1.587	N
Saldo inclusief reserves	110.489	N	97.431	N	104.302	N	105.256	N	953	N
15 - Financiën
Lasten	41.293		60.642		43.672		52.635		8.963	N
Baten	1.720.379		1.628.386		1.901.444		1.937.107		35.663	V
Saldo exclusief reserves	1.679.086	V	1.567.744	V	1.857.773	V	1.884.472	V	26.700	V
Toevoegingen	243.202		81.856		289.010		289.010		0	-
Onttrekkingen	342.231		201.285		291.933		271.163		20.770	N
Saldo inclusief reserves	1.778.115	V	1.687.173	V	1.860.696	V	1.866.625	V	5.930	V

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
16 - Overhead
Lasten	318.931		301.675		324.109		325.202		1.093	N
Baten	3.812		2.592		3.965		4.040		75	V
Saldo exclusief reserves	315.119	N	299.082	N	320.143	N	321.162	N	1.019	N
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	315.119	N	299.082	N	320.143	N	321.162	N	1.019	N
TOTAAL GENERAAL
Lasten	2.770.135		2.757.910		3.078.696		2.942.173		136.523	V
Baten	2.785.500		2.550.819		3.015.787		2.984.552		31.235	N
Saldo exclusief reserves	15.365	V	207.091	N	62.910	N	42.378	V	105.288	V
Toevoegingen	358.963		101.176		346.376		345.355		1.021	V
Onttrekkingen	413.528		308.267		409.286		358.063		51.222	N
Saldo inclusief reserves	69.929	V	0		0		55.087	V	55.087	V