Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0010 Bestuur
Lasten	17.857		19.153		20.933		20.687		246	V
Baten	91		35		185		109		76	N
Saldo	17.766	N	19.118	N	20.748	N	20.578	N	170	V
TV0020 Burgerzaken
Lasten	30.291		23.647		26.706		29.934		3.228	N
Baten	8.553		8.400		8.925		10.210		1.285	V
Saldo	21.738	N	15.247	N	17.781	N	19.723	N	1.942	N
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten	7.436		9.523		12.029		13.860		1.831	N
Baten	17.024		22.491		20.494		24.646		4.151	V
Saldo	9.588	V	12.968	V	8.465	V	10.785	V	2.320	V
TV0040 Overhead
Lasten	318.976		301.675		323.989		325.202		1.213	N
Baten	3.736		2.369		3.742		3.841		99	V
Saldo	315.240	N	299.306	N	320.247	N	321.361	N	1.114	N
TV0050 Treasury
Lasten	20.104		14.642		17.895		18.210		315	N
Baten	45.522		38.290		42.426		41.509		917	N
Saldo	25.419	V	23.648	V	24.531	V	23.299	V	1.232	N
TV0061 OZB woningen
Lasten	2.987		3.289		3.214		3.167		47	V
Baten	40.451		42.154		42.154		42.051		102	N
Saldo	37.464	V	38.865	V	38.939	V	38.884	V	55	N
TV0062 OZB niet-woningen
Lasten	1.790		1.850		2.010		1.814		196	V
Baten	68.319		70.642		70.642		71.137		495	V
Saldo	66.529	V	68.792	V	68.632	V	69.323	V	691	V
TV0063 Parkeerbelasting
Lasten	2.541		2.674		2.666		3.030		364	N
Baten	68.546		79.441		79.441		83.021		3.580	V
Saldo	66.005	V	76.767	V	76.775	V	79.991	V	3.216	V

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0064 Belastingen overig
Lasten	694		537		656		571		86	V
Baten	19.760		2.831		2.852		3.765		913	V
Saldo	19.066	V	2.295	V	2.196	V	3.194	V	998	V
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Lasten	0		0		0		0		0	-
Baten	1.513.661		1.433.780		1.701.520		1.734.260		32.740	V
Saldo	1.513.661	V	1.433.780	V	1.701.520	V	1.734.260	V	32.740	V
TV0080 Overige baten en lasten
Lasten	406		25.089		1.386		7.405		6.018	N
Baten	2.054		3.256		3.301		1.604		1.697	N
Saldo	1.648	V	21.833	N	1.915	V	5.800	N	7.715	N
TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten	2.340		1.010		1.838		2.928		1.090	N
Baten	0		0		0		0		0	-
Saldo	2.340	N	1.010	N	1.838	N	2.928	N	1.090	N
TV0100 Mutaties reserves
Lasten	358.963		101.176		346.376		345.355		1.021	V
Baten	413.528		308.267		409.286		358.063		51.222	N
Saldo	54.564	V	207.091	V	62.910	V	12.709	V	50.201	N
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten	51.436		47.029		48.032		48.316		284	N
Baten	1.844		0		490		584		94	V
Saldo	49.592	N	47.029	N	47.542	N	47.732	N	190	N
TV0120 Openbare orde en veiligheid
Lasten	49.407		48.944		50.717		48.078		2.639	V
Baten	10.490		6.199		9.035		9.627		592	V
Saldo	38.917	N	42.745	N	41.682	N	38.451	N	3.231	V
TV0210 Verkeer en vervoer
Lasten	135.929		149.574		152.933		160.134		7.201	N
Baten	10.341		5.972		27.758		39.074		11.317	V
Saldo	125.589	N	143.602	N	125.175	N	121.060	N	4.115	V

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0220 Parkeren
Lasten	20.880		22.350		23.801		23.546		255	V
Baten	1.032		1.093		1.101		1.073		28	N
Saldo	19.848	N	21.257	N	22.700	N	22.473	N	227	V
TV0240 Economische havens en waterwegen
Lasten	9.021		13.903		13.158		10.701		2.457	V
Baten	852		926		926		1.001		75	V
Saldo	8.170	N	12.977	N	12.232	N	9.700	N	2.532	V
TV0250 Openbaar vervoer
Lasten	3.982		6.608		13.245		8.128		5.117	V
Baten	1		0		7.388		4.557		2.831	N
Saldo	3.981	N	6.608	N	5.856	N	3.571	N	2.286	V
TV0310 Economische ontwikkeling
Lasten	11.262		9.858		12.653		13.111		458	N
Baten	887		487		399		598		199	V
Saldo	10.374	N	9.371	N	12.254	N	12.512	N	259	N
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten	13.697		15.055		11.884		13.023		1.139	N
Baten	8.632		7.407		4.915		9.176		4.261	V
Saldo	5.065	N	7.648	N	6.970	N	3.847	N	3.123	V
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten	8.551		8.121		9.199		9.145		54	V
Baten	9.144		8.726		11.853		12.811		958	V
Saldo	593	V	605	V	2.654	V	3.666	V	1.012	V
TV0340 Economische promotie
Lasten	11.594		11.786		15.137		15.510		373	N
Baten	8.961		14.251		14.251		13.901		350	N
Saldo	2.633	N	2.465	V	886	N	1.609	N	723	N
TV0420 Onderwijshuisvesting
Lasten	46.750		52.176		47.088		41.662		5.426	V
Baten	3.083		19		3.228		1.409		1.819	N
Saldo	43.667	N	52.157	N	43.860	N	40.253	N	3.607	V

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten	103.665		97.916		103.971		105.583		1.612	N
Baten	51.847		45.374		53.579		52.414		1.165	N
Saldo	51.818	N	52.542	N	50.392	N	53.169	N	2.777	N
TV0510 Sportbeleid en activering
Lasten	17.174		22.714		24.574		19.056		5.518	V
Baten	328		11		828		366		462	N
Saldo	16.845	N	22.703	N	23.746	N	18.691	N	5.055	V
TV0520 Sportaccommodaties
Lasten	45.634		47.293		46.974		50.994		4.020	N
Baten	16.884		9.658		13.134		15.877		2.743	V
Saldo	28.749	N	37.635	N	33.840	N	35.117	N	1.277	N
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten	73.542		69.923		78.078		77.018		1.060	V
Baten	2.585		5.996		6.926		6.849		77	N
Saldo	70.957	N	63.927	N	71.152	N	70.169	N	983	V
TV0540 Musea
Lasten	25.939		29.495		27.503		28.036		533	N
Baten	1.241		1.929		1.974		2.937		963	V
Saldo	24.698	N	27.566	N	25.529	N	25.099	N	430	V
TV0550 Cultureel erfgoed
Lasten	1.097		1.205		1.442		1.306		136	V
Baten	54		0		170		70		100	N
Saldo	1.042	N	1.205	N	1.272	N	1.236	N	36	V
TV0560 Media
Lasten	24.824		23.886		25.364		25.553		189	N
Baten	2.414		1.937		1.943		1.689		254	N
Saldo	22.410	N	21.949	N	23.421	N	23.864	N	444	N
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten	40.670		37.098		37.394		39.163		1.769	N
Baten	2.832		2.156		2.410		3.823		1.413	V
Saldo	37.838	N	34.942	N	34.984	N	35.340	N	356	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	114.548		119.363		134.978		134.129		849	V
Baten	12.449		10.136		27.318		28.932		1.614	V
Saldo	102.100	N	109.227	N	107.660	N	105.197	N	2.463	V
TV0620 Wijkteams
Lasten	18.826		18.865		20.173		24.089		3.916	N
Baten	1.589		128		2.751		4.557		1.806	V
Saldo	17.237	N	18.737	N	17.422	N	19.532	N	2.111	N
TV0630 Inkomensregelingen
Lasten	546.049		521.642		616.646		572.485		44.160	V
Baten	479.034		392.118		396.458		371.821		24.637	N
Saldo	67.015	N	129.524	N	220.187	N	200.664	N	19.523	V
TV0640 Begeleide participatie
Lasten	41.577		58.321		62.629		52.334		10.294	V
Baten	7.954		23.870		14.617		5.998		8.619	N
Saldo	33.624	N	34.451	N	48.012	N	46.336	N	1.675	V
TV0650 Arbeidsparticipatie
Lasten	50.651		62.625		55.910		49.618		6.292	V
Baten	1.499		1.424		581		2.535		1.954	V
Saldo	49.151	N	61.201	N	55.329	N	47.082	N	8.246	V
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten	19.793		26.973		24.091		21.359		2.732	V
Baten	0		0		0		0		0	-
Saldo	19.793	N	26.973	N	24.091	N	21.359	N	2.732	V
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	148.834		140.822		150.806		147.257		3.550	V
Baten	3.873		5.145		3.785		3.202		583	N
Saldo	144.960	N	135.677	N	147.021	N	144.055	N	2.966	V
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	132.119		97.066		143.906		140.703		3.203	V
Baten	-2.366		0		0		830		830	V
Saldo	134.484	N	97.066	N	143.906	N	139.872	N	4.034	V

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0681 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten	133.031		160.364		160.714		139.124		21.590	V
Baten	20.164		21.853		44.489		39.665		4.824	N
Saldo	112.868	N	138.511	N	116.225	N	99.458	N	16.766	V
TV0682 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	40.003		40.733		46.528		50.094		3.566	N
Baten	4		0		0		0		0	-
Saldo	39.999	N	40.733	N	46.528	N	50.094	N	3.566	N
TV0710 Volksgezondheid
Lasten	143.135		63.226		151.701		112.312		39.389	V
Baten	117.729		37.330		118.097		83.274		34.823	N
Saldo	25.406	N	25.896	N	33.604	N	29.038	N	4.566	V
TV0720 Riolering
Lasten	40.015		41.078		41.073		41.113		40	N
Baten	43.662		44.762		44.762		44.766		4	V
Saldo	3.647	V	3.684	V	3.689	V	3.653	V	36	N
TV0730 Afval
Lasten	80.332		79.122		82.062		78.221		3.841	V
Baten	85.454		90.559		90.986		92.030		1.044	V
Saldo	5.122	V	11.437	V	8.924	V	13.809	V	4.885	V
TV0740 Milieubeheer
Lasten	36.607		54.151		47.713		42.446		5.266	V
Baten	5.319		3.809		9.257		8.251		1.006	N
Saldo	31.288	N	50.342	N	38.456	N	34.195	N	4.260	V
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten	2.812		2.344		2.350		2.547		197	N
Baten	2.629		2.745		2.748		2.642		106	N
Saldo	183	N	401	V	398	V	95	V	303	N
TV0810 Ruimtelijke Ordening
Lasten	6.110		6.312		8.925		7.078		1.848	V
Baten	2.385		2.600		2.715		554		2.161	N
Saldo	3.724	N	3.712	N	6.211	N	6.524	N	313	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2021		Begroting 2022 voor wijziging		Begroting 2022 na wijziging		Rekening 2022		Resultaat 2022
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
Lasten	49.844		62.714		97.388		90.089		7.299	V
Baten	49.104		59.777		76.537		51.995		24.542	N
Saldo	740	N	2.937	N	20.851	N	38.094	N	17.243	N
TV0830 Wonen en bouwen
Lasten	65.374		84.166		74.634		72.307		2.328	V
Baten	33.847		38.731		42.696		49.511		6.816	V
Saldo	31.527	N	45.435	N	31.939	N	22.795	N	9.143	V
Totaal Generaal
Lasten	3.129.099		2.859.086		3.425.072		3.287.528		137.544	V
Baten	3.199.028		2.859.086		3.425.072		3.342.615		82.457	N
Saldo	69.929	V	0		0		55.087	V	55.087	V