Strategische kernvoorraad
De panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren vormen de strategische kernvoorraad.
Het onderhoud van deze panden wordt volgens strategische onderhoudsplannen (MOP) uitgevoerd.
Het vervangen van grote componenten, zoals dakbedekking en verwarmingselementen, zijn investeringen. Deze verlopen financieel via het Meerjarig Investeringsplan (MIP)
In de jaarrekening 2022 is in totaliteit een bedrag van € 6,5 mln. aan structureel onderhoud aan panden verantwoord.
Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2022 ten opzichte van de begroting.
(Bedragen in €1.000)
Programma Overhead | Begroot 2022 | Uitkomst 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|
Strategisch Kern Voorraad | |||
Structureel Onderhoud | |||
| 2.798 | 2.282 | 516 |
| 3.914 | 4.178 | -264 |
Subtotaal Structureel Onderhoud | 6.712 | 6.460 | 252 |
Investeringen m.b.t. onderhoud | |||
| 543 | 97 | 446 |
| 750 | 5 | 745 |
| 130 | 120 | 10 |
| 100 | 100 | 0 |
Subtotaal Investeringen | 1.523 | 322 | 1.201 |
Op het structureel onderhoud is per saldo € 0,2 mln. minder aan lasten verantwoord dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van een tekort aan materialen en personeel, waardoor onderhoudsprojecten zijn doorgeschoven naar 2023.
Er zijn in het Spui investeringen gedaan aan databekabeling en verlichting voor € 0,22 mln. In 2022 is ook gestart met het project HWA open goot – aansluiting van de bestrating op de gevel rondom het Spui. Dit project heeft een waarde van € 0,75 mln. en loopt door in 2023. Ook het project Centrale regelkast vervangen loopt door in 2023.