Lasten
20% van de lasten is besteed aan subsidiëring van welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen. Daarnaast heeft zo 'n 19 %  van de lasten betrekking op de uitvoering van burgerzaken en de frontoffice, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, basisregistratie personen, verkiezingen en het beheer van bijbehorende IT-systemen. In 2022 is daarnaast 18% uitgegeven aan openbaar groen en open lucht recreatie en 14% aan subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en activiteiten van het actieplan burgerparticipatie.

Baten
Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt uit de algemene middelen. Inzake de specifieke opbrengsten  gaat dit vooral om legesopbrengsten. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van gemeentegrond, zoals bouwterrein, huuropbrengsten voor standplaatsen, verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

Resultaat
Het resultaat op dit programma is in totaal € 1,0 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 0,9% van de begroting. De afwijkingen zijn verderop in dit hoofdstuk toegelicht. De belangrijkste afwijkingen zijn:

·          Bij Dienstverlening is er per saldo een nadeel van € 2,0 mln. dit wordt o.a. veroorzaakt door extra inhuur vanwege een hoog ziekteverzuim.
·         Bij Integratie en Burgerschap is er een voordeel van € 1,0 mln. door vertraging in een aanbesteding en projectvertragingen als gevolg van onderbezetting en coronamaatregelen.

Neutrale ontwikkelingen (volumeontwikkelingen)
Op dit programma is sprake van een majeure volumeontwikkeling op de Aanpak Prioritaire Gebieden, welke wordt bekostigd uit de reserve Prioritaire Gebieden. Uitgestelde besteding van de middelen heeft geleid tot een neutraal verschil van € 1,6 mln. lagere lasten enerzijds en lagere bijbehorende onttrekking aan de reserve anderzijds.
Op Asielzoekers en vluchtelingenbeleid is een overschrijding van € 4,7 mln. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De overschrijding op de lasten wordt volledig vergoed door het Rijk.
Begrotingsoverschrijding
De totale lasten op het programma zijn € 6,4 mln. hoger dan begroot. De belangrijkste overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne van € 4,7 mln. Voor deze extra lasten is in gelijke mate extra Rijkssubsidie ontvangen. De overige overschrijding van € 1,7 mln. is voornamelijk toe te schrijven aan extra kosten bij verkiezingen en de inhuur van medewerkers voor het callcenter en de balies van Burgerzaken.

Toelichting verschillen t.o.v. de uitkomst van vorig jaar
De lasten zijn in 2022 € 16 mln. hoger dan in 2021. Het grootste aandeel hiervan (€ 14,2 mln.) is gerelateerd aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Deze extra lasten worden volledig gecompenseerd door het Rijk.

Toelichting lasten en baten
De lasten bedroegen € 26,4 mln. in 2022, en hebben betrekking op burgerzaken en de frontoffice, zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie van personen, verkiezingen en het beheer van de dienstsystemen. De baten van € 0,9 mln. betreffen tegemoetkomingen voor landelijke taken (zoals o.a. RNI en DIGID)

Toelichting financieel resultaat Burgerzaken                                                          € 2,5 mln. N/I             

Lasten                              € 3,0 mln. N/I

Verkiezingen                                                                                                                                    € 0,8 mln. N/I
De hogere lasten bij verkiezingen hebben voornamelijk te maken met de genomen beheersmaatregelen in relatie tot Covid-19. De Verkiezingen zijn georganiseerd in het kader van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19. Vanwege de onzekerheid over de te nemen Corona Maatregelen, met name in relatie met het vervroegd stemmen, heeft dit tot extra lasten geleid (€0,5 mln.). Denk bijvoorbeeld aan de vergoedingen van stembureauleden en stembureaulocaties en hogere portokosten.
Daarnaast is er afgelopen jaar € 0,3 mln. aan extra kosten gemaakt in relatie tot voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezing van het Kiescollege voor niet-ingezeten. Hier staat compensatie vanuit de decembercirculaire van het Rijk tegenover.

ICT - systemen                           € 0,2 mln. N/I
Deze hogere kosten houden verband met het feit dat in 2022 nog een tweetal systemen naast elkaar draaiden (Key2burgerzaken en Portaal burgerzaken). Key2burgerzaken zal op korte termijn niet meer ondersteund gaan worden. Beide systemen kennen dezelfde functionaliteit, echter is Portaal burgerzaken nog niet geheel voor 100% gereed, en was er sprake van een dubbele beheerlast.

Callcenter 14070                        € 1,1 mln. N/I
Dit bedrag is per saldo opgebouwd uit € 0,5 mln. lagere doorbelastingen aan calls, € 1,1 mln. hogere inhuurkosten en € 0,5 mln. lagere vaste personeelskosten. De hogere inhuurkosten houden voornamelijk verband met de noodzakelijke inhuur om de dienstverlening op peil te houden. In 2022 waren er grote personeelstekorten om die reden zijn er meer mensen ingehuurd en tijdelijke contracten aangegaan.Er is een onboardingprogramma ingesteld om nieuwe medewerkers in te werken en snel in te zetten.

Balies/Burgerzaken                        € 0,5 mln. N/I
De hogere lasten van ca € 0,5 mln. houden verband met hogere inhuurkosten dan begroot. Deze inhuur was enerzijds noodzakelijk vanwege het hoge ziekteverzuim en anderzijds om de drukte bij de balies, mede vanwege een uitgestelde vraag na de coronajaren 202o en 2021 te kunnen beheersen.

Divers Overig                           € 0,4 mln. N/I
Dit nadeel bestaat uit diverse hogere personeel gerelateerde kosten .

Baten                              € 0,5 mln. V/I

Betreft, per saldo, een voordeel van een aantal kleinere posten, te weten baten in relatie tot externe detacheringen, een verkregen subsidie in relatie tot verbetering digitale dienstverlening en hogere baten t.a.v. respectievelijk DIGID, adresonderzoeken en Registratie Niet Ingezetenen (RNI).

Toelichting lasten en baten
In totaal is er € 9,3 mln. aan leges ontvangen, waarvan de gemeente € 3,5 mln. heeft afgedragen aan de rijksoverheid.

Toelichting financieel resultaat Baten secretarieleges                                         € 0,5 mln. V/I

Lasten                               € 0,2 mln. N/I
Door hogere vraag naar producten hebben er meer rijksafdrachten plaatsgevonden.

Baten                              € 0,7 mln. V/I
In verband met een uitgestelde vraag naar producten na de coronajaren 202o en 2021, vallen de baten
€ 0,7 mln. hoger uit dan begroot.

Toelichting lasten en baten
In 2022 is voor € 0,3 mln. besteed aan het ondersteunen van de bewonersinitiatieven veiligheid, inclusief de bijdrage voor buurtbemiddeling en mediation.

Toelichting lasten en baten

In 2022 is voor € 3,9 mln. aan lasten besteed aan Inclusiviteit en verbinding, het Koloniaal– en Slavernijverleden, Antidiscriminatie, Nieuw in Den Haag – EU Arbeidsmigranten (incl. Taal in de Buurt). 

Toelichting financieel resultaat  Integratie en Burgerschap                             € 1,1 mln. V/I

De onderbesteding (lagere lasten) bestaat uit:

·         De vertraging in de aanbesteding van de herdenkingsmonumenten slavernijverleden € 0,5 mln. V/I
·         Verschillende projecten waar onder andere; anti-discriminatie, Taal in de buurt en middelen die begroot zijn voor verschillende onderzoeken die niet volledig zijn besteed. De redenen lopen uiteen, het merendeel wordt veroorzaakt door projectvertraging als gevolg van onderbezetting en coronamaatregelen € 0,5 mln. V/I
·         Overig 0,1 € mln. V/I

Toelichting lasten en baten
Lasten
In 2022 is € 9,7 mln. besteed aan het onderhoud van wegen, straten en pleinen. € 2,5 mln. is besteed aan straatreiniging en overige zaken voor het gebruik van de openbare ruimte.

Baten
In 2022 is € 2,3 mln. aan vergoedingen in rekening gebracht voor het opbreken van de openbare weg en voor verhuur van de openbare ruimte. Hierdoor is een aanzienlijk deel van de extra lasten gedekt.

Toelichting financieel resultaat  Inrichting en onderhoud buitenruimte    € 0,3 mln. N/I

Lasten                               € 1,0 mln. N/I
Er is extra inzet gedaan op onderhoud wegen, straten en pleinen en afvalverwijdering (hier is geanticipeerd op verwachte extra dekking vanuit de baten) en afvalverwijdering.

Baten                              € 0,7 mln. V/I
De vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg leveren een voordeel van € 0,8 mln. De vergoedingen voor de verhuur van de openbare ruimte leveren een nadeel van € 0,1 mln.

Toelichting lasten en baten
In 2022 is € 0,8 mln. besteed aan kleinschalige herinrichtingen en aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners. Daarnaast is voor € 1,0 mln. besteed aan het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek.

Toelichting lasten en baten
Aan volwasseneducatie is € 1,0 mln. besteed. Daarvan is € 0,9 mln. besteed aan trajecten voor basisvaardigheden (taal- en rekenlessen, digitale vaardigheden). Daarnaast is er voor € 0,1 mln. subsidie verstrekt instellingen die taalactiviteiten voor volwassenen aanbieden.

Toelichting lasten en baten
In 2022 is € 17,9 mln. uitgegeven aan het onderhoud van openbaar groen. Het gaat om planmatig onderhoud van het wijk- en buurtgroen in de Haagse wijken, het beheer en onderhoud van de bomen in Haagse straten en het onderhoud van grote groengebieden, zoals recreatiegebied Madestein en stadspark Zuiderpark. Het gaat ook om de incidentele inzet op kwaliteitsverbetering van wijk- en buurtgroen. Daarnaast is er € 5,0 mln. besteed aan speelvoorzieningen waarvan € 0,6 mln. betrekking heeft op kapitaallasten voor aangelegde speelvoorzieningen en € 4,4 mln. samenhangt met het kwalitatief op peil houden van de bestaande speelplekken. De overige lasten van € 1,9 mln. betreffen de werkzaamheden strandbeheer en het beheer van grachten en vaarten (maaien van oevers).

De baten hebben voor € 0,1 mln. betrekking op opbrengsten en bijdragen voor groen en speelvoorzieningen en voor € 0,3 mln. op de verrekening van lasten van nutsvoorzieningen met strandtenthouders.

Toelichting financieel resultaat  Openbaar groen en openlucht recreatie   € 0,8 mln. V/I

Lasten                              € 0,5 mln. V/I
Lagere lasten (€ 0,5 mln.) bij Openbaar groen en Grachten en vaarten  als gevolg van moeilijk in te schatten prijsverloop door hoge inflatie.
en een voordeel van € 0,3 mln. door uitgestelde investeringen speeltuinen.
Een nadeel van € 0,3 mln. wordt veroorzaakt door het voorschieten van nutsvoorzieningen van strandtenthouders.

Baten                              € 0,3 mln. V/I       
Een voordeel van € 0,3 mln. door de verrekening van lasten van nutsvoorzieningen met strandtenthouders.

Toelichting lasten en baten

Binnen dit programma zijn de lasten en baten (€13,8 mln.) voor de opvang vluchtelingen Oekraïne verantwoord. Deze lasten hadden voornamelijk betrekking op uitvoeringskosten en het verstrekken van leefgeld voor Oekraïners. Deze lasten worden volledig door het rijk vergoed waardoor per saldo het resultaat nihil is. In hoofdstuk 1 ‘Inleiding’ van de programmarekening 2022 is een totaaloverzicht van de lasten van de opvang van Oekraïners opgenomen en toegelicht. Daarnaast bestaan de lasten voor € 0,4 mln. aan subsidieverstrekkingen in het kader van het Haags Noodfonds.

Toelichting lasten en baten
Voor participatie zijn er in 2022 vanuit de stadsdelen samen met bewoners- en maatschappelijke organisaties activiteiten georganiseerd voor een bedrag van in totaal € 13,6 mln. Daarnaast hebben we € 1,2 mln. aan de Regiodeal Zuidwest besteed. Ook het programma Prioritaire gebieden is voor een bedrag van
€ 3,6 mln. op deze activiteit verantwoord.

De baten van participatie bestaan voor € 2,8 mln. uit een onttrekking reserve Prioritaire gebieden en € 0,1 mln. cofinanciering Regiodeal.

Toelichting financieel resultaat  Participatie                € 0,3 mln. N/I

Lasten                              € 1,2 mln. V/I
Door omstandigheden als Corona, voortschrijdend inzicht en uitgestelde levering/dienstverlening is de besteding van de middelen Prioritaire gebieden uitgesteld. Dit leidt tot een voordeel van € 1,6 mln.
Nadeel € 0,4 mln. Regiodeal Zuidwest meer besteed dan begroot, doordat enkele projecten in de tweede helft van het jaar van start zijn gegaan maar nog niet in de begroting waren verwerkt.                                                                      

Baten                           € 1,5 mln. N/I
Nadeel € 1,6 mln. minder aan bestemmingsreserve onttrokken door uitgestelde besteding van de middelen in de Aanpak Prioritaire gebieden. Voordeel € 0,1 mln. cofinanciering Regiodeal Zuidwest.

Toelichting lasten en baten
In 2022 is € 27,8 mln. besteed aan de inzet van gebiedsgericht welzijn bij de professionele welzijnsorganisaties, alsmede intensivering en maatwerk bovenop de basisinzet welzijnswerk.
Het onderhoud, de rendabele kapitaalslasten en de exploitatielasten van accommodaties van welzijnsinstellingen zijn gedekt met € 1,6 mln. baten.

Toelichting lasten en baten
In 2022 is er € 0,5 mln. besteed aan de ontwikkeling van en regie op de uitvoering van de Wijkagenda’s, aan kleinschalige initiatieven in de 8 stadsdelen en aan het opstellen, analyseren en uitwerken van de leefbaarheidsscans. Ook is het project De Gulden Klinker voor € 0,2 mln. bekostigd.

Toelichting lasten en baten
In 2022 is er € 0,5 mln. besteed aan graffitibestrijding en € 0,8 mln. aan verduurzaming van wijken.