Overhead

Beleidsverantwoording per activiteit

Overhead primair proces
De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.  

Centrale bedrijfsvoering
Om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen is professionele ondersteuning op bedrijfsvoering nodig. Deze ondersteuning is ondergebracht binnen de dienst Bedrijfsvoering.

Ook in 2022 heeft de bedrijfsvoering de gemeentelijke organisatie ondersteund bij het werken voor de stad. De energiecrisis zorgde voor extra uitdagingen, ook voor de gemeentelijke organisatie. Binnen de centrale bedrijfsvoering uitte zich dat in verschillende initiatieven: van een lagere temperatuur in de kantoorpanden tot het bieden van ondersteuning aan medewerkers met financiële problemen. Daarnaast is een start gemaakt met een nieuwe manier van huisvesting voor de medewerkers van de gemeente. Een moderne flexibele manier die past bij medewerkers die niet alleen op kantoor werken, maar ook thuis en in de stad.

Ondersteuning bestuur
De ondersteuning van het bestuur en concernfuncties op het gebied van integriteit, organisatieontwikkeling en middelen en control zijn onderdeel van de bestuursdienst van de gemeente Den Haag.

T oerekening overhead aan heffingen en tarieven
In de verordening Financieel beheer en beleid 2019 staat dat de overheadkosten worden doorberekend via een opslagpercentage. Dit percentage wordt berekend door het aandeel van de kosten van de overhead uit te drukken in een percentage van de directe kosten van het primair proces. In 2022 bedroeg de maximale opslag van gemeentebrede overhead op de toerekening van personeelslasten aan prijzen en tarieven 33% voor binnendienstmedewerkers en 24% voor buitendienstmedewerkers. Voor buitendienstmedewerkers geldt een andere opslag omdat zij geen gebruik maken van huisvesting en werkplekken.

Verbonden partijen
De gemeente neemt binnen de strategische kernvoorraad deel aan 7 Verenigingen van Eigenaren die als verbonden partij worden aangemerkt. Met deze verenigingen zijn jaarlijkse afspraken gemaakt over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan panden.

Toelichting op grote projecten

Masterplan IT
Het ICT Masterplan (RIS305017) is een gemeentebreed programma dat werkt aan een toekomstvaste en flexibele ICT-infrastructuur. Er is met de nieuwe netwerkleverancier KPN gestart met de transformatie naar de nieuwe, toekomstbestendige en veilige netwerkdienstverlening. Dit wordt gefaseerd geïmplementeerd en eind 2023 afgerond. Het nieuwe cloud platform is opgeleverd en er is gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding van clouddiensten. De aanbesteding voor de dienstverlening om snel digitale bedreigingen te detecteren en hierop te reageren is succesvol en binnen de planning afgerond. Vanaf oktober is gestart met implementatie en vervanging van de vorige oplossing.

Concernbrede Informatiesystemen
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen zijn ICT-projecten uitgevoerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen. Enkele voorbeelden zijn: het programma Haal Centraal waarmee gegevens uit de basisregistraties sneller en beter toegepast kunnen worden voor de gemeentelijke processen en dienstverlening. Het programma Digitale spiegelstad, waarbij de basis is gelegd voor een digitale tweeling van de stad Den Haag. Het programma SaaS Bedrijfsvoering, waarbij een uitgebreid onderzoek naar de toekomst en modernisering van de bedrijfsvoeringsystemen is opgeleverd.

Aanschaf hardware/software
Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT systemen.

Verbouwing Fruitweg 17
Het pand Fruitweg 17 is duurzaam geschikt gemaakt voor 500 medewerkers en voor dienstverlening door de gemeentelijke diensten SZW en OCW. In het voorjaar is het pand conform planning opgeleverd en heeft de verhuizing succesvol plaatsgevonden. In 2023 vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.

Diverse investering installaties
In 2022 zijn werkzaamheden verricht met betrekking tot bekabeling, centrale regelkasten en kantoorverlichting.