Financiële verantwoording op hoofdlijnen

De lasten binnen dit programma worden voor 71% gemaakt voor de Brandweer en rampenbestrijding inclusief de strandveiligheid. De overige 29% wordt besteed aan de bestrijding van onveiligheid. De dekking hiervoor bestaat voor 79% uit algemene middelen, daarnaast worden er inkomensoverdrachten (12%), Onttrekkingen aan reserves (8%) en overige baten (1%) ingezet.

Resultaat
Binnen dit programma is een voordeel ontstaan op de lasten van € 0,3 mln. en een voordeel op de baten van € 0,5 mln. Samen met een voordeel op de onttrekkingen aan de reserves van € 0,3 mln. leidt dit uiteindelijk tot een programmaresultaat van € 1,1 mln. voordelig, deze afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Wat zijn de verschillen met 2021?
Het grootste verschil in de lasten tussen 2021 en 2022 zit in de extra bijdrage die in 2021 heeft plaatsgevonden voor de regeling FLO brandweer (€ 4,6 mln.). Daarnaast verschillen de rijksbijdrage jaarlijks welke een verschil op zowel de baten als de lasten veroorzaakt (€ 3,4 mln.).

Wat is de inzet Oekraïne geweest?
Binnen dit programma zijn lasten en baten (€ 0,25 mln.) voor de opvang vluchtelingen Oekraïne begroot. Deze inzet had alleen volledig betrekking op de regionale taak die Den Haag had in deze opvang. Deze regionale inzet is in het geheel verantwoord op het programma 14. In hoofdstuk 1 ‘Inleiding’ van de programmarekening 2022 is een totaaloverzicht van de lasten van de opvang van Oekraïners opgenomen en toegelicht.

Deze activiteit bestaat met name uit de bijdrage van de gemeente Den Haag aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Hieronder vallen ook de lasten van het functioneel leeftijdsontstlag brandweerlieden (FLO) en de plaatsing en vervanging van brandkranen.

Toelichting financieel resultaat  Brandweer en rampenbestrijding   € 0,1 mln. V I

Lasten                               € 0,3 mln. N I
Afrekening FLO brandweer                     € 0,5 mln. N I
In 2022 is een aantal aanpassingen geweest in de regeling FLO dit heeft geleid tot een eenmalige extra bijdrage van € 0,5 mln. welke niet was begroot als onttrekking uit de BR FLO.

Diversen                           € 0,2 mln. V I

Baten                               € 0,4 mln. V I
Extra onttrekking BR FLO                     € 0,4 mln. V I
Voor de dekking van de hogere lasten op de FLO regeling is een extra onttrekking gedaan uit de BR FLO brandweer.

Hieronder vallen alle activiteiten voor de bestrijding van onveiligheid binnen de gemeentelijke grenzen en de lasten van diverse regionale samenwerkingsverbanden zoals het Zorg- en Veiligheidshuis en het RIEC.

Toelichting financieel resultaat  Bestrijding onveiligheid         € 1,0 mln. V I

Lasten                            € 0,6 mln. V I
Programma toekomst Scheveningen Badplaats               € 0,8 mln. V I
Het actieprogramma waarvoor de BR Programma toekomst Scheveningen badplaats is ingesteld is in 2022 afgerond en door verschillende oorzaken is er een onderbesteding van € 0,8 mln.

POK-middelen                           € 0,2 mln. V I
Vanuit de gemeentebrede reserve worden POK-middelen ingezet bij het Zorg en veiligheidshuis. de uiteindelijke besteding in 2022 was € 0,2 mln. lager dan begroot.

Lasten Rijksprojecten                        € 0,9 mln. N I
Voor verschillende onderwerpen wordt door het rijk gedurende het jaar extra geld beschikbaar gesteld (oa voor aanpak jeugdgroepen en ondermijnende criminaliteit) deze baten en lasten zijn dan niet opgenomen in de begroting, maar leiden wel tot meer lasten dan initieel begroot.

Diversen                           € 0,5 mln. V I

Baten                              € 0,4 mln. V I
Baten Rijksprojecten                        € 0,9 mln. V I
Voor verschillende onderwerpen wordt door het rijk gedurende het jaar extra geld beschikbaar gesteld (oa voor aanpak jeugdgroepen en ondermijnende criminaliteit) deze baten en lasten zijn dan niet opgenomen in de begroting , maar leiden wel tot meer baten dan initieel begroot.

Leges                              € 0,6 mln. N I
In 2022 was er nog sprake van na-ijleffecten op de aanvragen voor burgemeestersvergunningen  (vergunningen met betrekking tot horeca, kansspelen, evenementen en prostitutie) door de corona pandemie. Hierdoor zijn er minder vergunningen verstrekt, wat leidt tot een tekort van € 0,5 mln. ten opzichte van de begrote opbrengsten voor de vergunningverlening. Hiernaast is er nog € 0,1 mln. afgeschreven als oninbare leges. De gemeentelijke belastingdienst heeft alle maatregelen genomen om deze leges te innen maar heeft uiteindelijk aangegeven deze niet meer te kunnen innen.

Diversen                           € 0,1 mln. V I

Deze activiteit bestaat in het geheel uit de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor de stand- en zwemveiligheid.