De lasten binnen dit programma worden evenredig uitgegeven aan de activiteiten College van B&W en de Bestuurlijke samenwerking. De dekking hiervoor bestaat voor 99% uit algemene middelen.

Resultaat
Op de lasten laat dit programma een voordeel zien van € 0,7 mln. en op de baten een nadeel van € 0,1 mln. Dit leidt uiteindelijk tot een voordelig programmaresultaat van € 0,6 mln. Deze afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Wat zijn de verschillen met 2021?
De belangrijkste verschillen zijn te verklaren door de aanpassing van de begroting voor het raadsonderzoek Amare € 0,6 mln. waardoor de lasten in 2022 hoger zijn dan in 2021. Daarnaast zijn er baten en lasten begroot € 0,15 mln. voor de inzet binnen dit programma in 2022 op de opvang Oekraïne. Ook is er trend toegepast in 2022 op de samenwerkingsverbanden € 0,2 mln. en de overige budgetten € 0,2 mln. Daarnaast heeft er in 2022 nog een toevoeging plaatsgevonden van € 0,3 mln. aan de voorziening wachtgelden ten behoeve van de wachtgelden van de vorige collegeperiode.

Wat is de inzet Oekraïne geweest?
Binnen dit programma zijn lasten voor de opvang vluchtelingen Oekraïne verantwoord. Deze lasten hadden betrekking op uitvoeringskosten voor extra faciliteiten bij de ambassade van Oekraïne. Deze lasten worden volledig door het rijk vergoed waardoor per saldo het resultaat nihil is. In hoofdstuk 1 ‘Inleiding’ van de programmarekening 2022 is een totaaloverzicht van de lasten van de opvang van Oekraïners opgenomen en toegelicht.

Onder deze activiteit vallen alle personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en de kosten van Kabinet en Protocol. Daarnaast zijn de kosten van het Moreel Joods Rechtsherstel en de bestuurlijke integriteit hier verantwoord.

Toelichting resultaat College van BenW               € 0,9 mln. V I

Representatie B&W                        € 0,4 mln. V I
Het voordeel van € 0,4 mln. op de representatie heeft met name betrekking op het niet doorgaan van een aantal grote evenementen alsmede ook de versobering van andere evenementen.

Pensioenlasten oud bestuurders                     € 0,2 mln. V I
In 2022 is een aanbesteding doorlopen voor een nieuwe leverancier voor de pensioenopbouw en uitkering van de (oud-)bestuurders. Dit heeft uiteindelijk geleid tot lagere lasten voor de pensioen opbouw.

Diversen                           € 0,3 mln. V I

Hieronder vallen: de bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, inclusief de VNG-fondsen Arbeidsmarkt en Opleiding en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Toelichting resultaat Bestuurlijke samenwerking            € 0,2 mln. N S

VNG  fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering            € 0,2 mln. N S
Er zijn extra taken gekomen bij het VNG GGU-fonds welke in rekening worden gebracht bij alle gemeenten. Deze extra lasten waren niet begroot.