Lasten en baten
De lasten en baten hebben betrekking op de vergoeding aan de gemeenteraadsleden en de apparaatslasten van de gemeenteraad, zoals vergoedingen aan de fracties. Ook de kosten van de gemeenteraads- en commissievergaderingen vallen hieronder. Verder gaat het om de uitvoering van taken door de griffie, de ombudsman, de jeugdombudsman en de rekenkamer.

Lasten
Binnen dit programma wordt € 1,8 mln. (18%) besteed aan de vergoedingen aan gemeenteraadsleden. De apparaatslasten van de gemeenteraad bedragen € 3,5 mln. (35%), waarvan € 2,0 mln. voor de vergoedingen aan fracties. De bestuursondersteuning gemeenteraad beslaat € 2,9 mln. (29%),  waarvan € 0,8 mln. voor (voorbereiding) van raadsenquêtes, de (jeugd)ombudsman € 0,8 mln. (8%) en de rekenkamer € 1,0 mln. (10%).

Baten
De uitgaven van de raadsorganisatie (ROR) worden bijna geheel (€ 9,9 mln.) gedekt uit de algemene middelen. De ombudsman is ook ombudsman voor Leidschendam-Voorburg. Jaarlijks krijgt Den Haag hiervoor een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De anti-discriminatievoorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman. Dit is sinds 2019 ondergebracht bij programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening.

Resultaat
Dit programma heeft een positief resultaat van € 0,2 mln. Dit is € 0,1 mln. lager dan het voorgaande jaar. Onderdeel hiervan is een positief resultaat bij de rekenkamer van € 0,1 mln. dat volgens de verordening op de rekenkamer toegevoegd wordt aan het budget voor 2023. Verder bestaat het resultaat voornamelijk uit enige ruimte bij de griffie voor het opvangen van onverwachte uitgaven. Deze financiële ruimte is noodzakelijk, omdat dit programma geen programmareserve kent. Mee- en tegenvallers komen daarmee ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Voorbereiding raadsenquête DrevenGaardenZichten
De kosten van dit voorbereidend onderzoek bedragen € 0,07 mln.

Raadsenquête Amare
Voor dit onderzoek zijn in 2022 aan de kant van de gemeenteraad kosten gemaakt van € 0,7 mln.
De kosten voor het voorbereidend onderzoek en de raadsenquête zijn met de vaststelling van de uitvoeringsnota alsnog aan de begroting 2022 toegevoegd.  

Deze apparaatskosten gaan over de middelen om de gemeenteraad en de raadscommissies te ondersteunen. Denk aan fractieondersteuning, huisvesting van de gemeenteraad en verslaglegging van gemeenteraadsvergaderingen.

 Toelichting financieel resultaat Apparaatskosten gemeenteraad € 0,2 mln. N S

Werkplekken fracties, ICT-voorzieningen en corona-kosten € 0,2 mln. N S

De hoofdoorzaken van dit negatieve deelresultaat zijn de structurele kosten voor extra werkplekken bij de fracties en extra ICT-voorzieningen. Door de hogere kosten van diverse ICT ontwikkelingen nemen de ICT kosten de laatste jaren toe. Het gaat bijvoorbeeld om vervanging van verouderde apparatuur, maar ook om aanbesteding van diensten als streaming (uitzenden) van de vergaderingen. Het beschikbare budget is niet met deze ontwikkelingen meegegroeid.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het presidium en de gemeenteraadscommissies.

Toelichting financieel resultaat Bestuursondersteuning gemeenteraad   € 0,25 mln. V I

Personeelslasten € 0,1 mln. V I
De formatie van de griffie kent enige ruimte (circa 1 fte inclusief overhead) om situaties op te vangen als langdurig ziekteverlof, zwangerschapsverlof of tijdelijke activiteiten. In 2022 zijn tijdelijk  externe krachten ingezet vanwege een vacature raadsvoorlichting en behoefte aan extra ondersteuning bij het commissiesecretariaat. Per saldo is er sprake van een klein voordeel.

Onvoorziene uitgaven € 0,05 mln. V I
Aangezien het programma geen bestemmingsreserve kent, is er enige ruimte opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit jaar is er op dit budget een beroep gedaan voor onder andere de Raad in de stad, de projectkosten herpositionering Gemeentelijke accountantsdienst, aantreden van de nieuwe raad en het onderzoek naar de opkomst verkiezingen.

Overige kosten € 0,1 mln. V I
Een deel van de overige kosten is in 2022 lager uitgevallen.

De ombudsman beschrijft in haar eigen jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar.

De rekenkamer sluit 2022 af met € 0,08 mln. voordeel. Dat is lager dan 10% van het jaarbudget van deze activiteit. In de verordening op de rekenkamer is opgenomen dat de rekenkamer dit resultaat meeneemt naar het volgende jaar.
De Rekenkamer Den Haag beschrijft in haar eigen jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar.

Reserves, voorzieningen en investeringen